Постановление от 09.02.2024 г. №6 "Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики"
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» февраля 2024 г. № 6104
с. Истобное
|
Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»:
- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год согласно приложению.
- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения В.И. Аристова
УТВЕРЖДЕН
Приложение
к постановлению администрации
Истобинского сельского поселения
Репьёвского муниципального района
Воронежской области
от 09.02.2024 г. № 6
1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:
своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;
качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;
постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;
своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.
2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2020-2028 гг.) от 01.11.2019 № 74 с изменениями и дополнениями, включает в себя следующие подпрограммы:
- «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»
Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.
Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 380,5 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 162,0 рублей (100 % от плана);
за счет средств местного бюджета – 218,5 тыс. рублей (100 % от плана).
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:
3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:
4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:
Таблица 1
|
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028 годы» по состоянию на 01.01.2023 года |
|||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |
Результаты реализации мероприятий |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
||||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |
кассовый план на отчетную дату |
кассовое исполнение на отчетную дату |
запланированные |
достигнутые |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
|
1 |
Муниципальная программа |
«Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011- 2020 годы |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
218,5 |
218,5 |
218,5 |
Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения |
Получена экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения Увеличена протяжённость сетей наружного освещения за счет увеличения энергосберегающих фонарей |
Исполнено на 100,0% |
||||
|
2 |
Подпрограмма1 |
«Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
218,5 |
218,5 |
218,5 |
Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения |
Получена экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения Увеличена протяжённость сетей наружного освещения за счет увеличения энергосберегающих фонарей |
Исполнено на 100,0% |
||||
|
3 |
Основное мероприятие 1.1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре, промышленности и энергетике (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
218,5 |
218,5 |
218,5 |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: оплата электроэнергии на уличное освещение -. |
Исполнено на 100,0% |
||||
|
4 |
Основное мероприятие 1.2 |
Повышение энергоэффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
- |
- |
- |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур |
Ремонт уличных энергосберегающих светильников, приобретение хоз. товаров |
Исполнено |
||||
Таблица 2
|
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе по состоянию на 01.01.2024 года |
||||||
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
отчетный год |
||||||
|
Базовое значение задачи/ показателя (на начало реализации муниципальной программы)1 |
план |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020-2028годы |
||||||
|
1 |
Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
|||||
|
ПОДПРОГРАММА 1 «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028годы» |
||||||
|
2 |
Объем финансирования из местного бюджета мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе |
тыс. руб. |
218,5 |
218,5 |
218,5 |
Исполнено на100 % |
|
3 |
Снижение потребления электрической энергии |
% |
23 |
22 |
22 |
Исполнено |
|
4 |
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей площади |
% |
91 |
92 |
92 |
Исполнено |
Таблица 3
Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020- 2028 годы по состоянию на 01.01.2024 года
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный период, тыс. руб. |
||
|
лимит на год |
фактическое финансирование |
кассовое исполнение на отчетную дату |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная |
«Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020- 2028 годы |
всего, в том числе: |
380,5 |
380,5 |
380,5 |
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
||
|
местный бюджет |
218,5 |
218,5 |
218,5 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
в том числе: Подпрограмма 1 |
«Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» |
всего, в том числе: |
380,5 |
380,5 |
380,5 |
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
||
|
местный бюджет |
218,5 |
218,5 |
218,5 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Выполнение других расходных обязательств |
всего, в том числе: |
380,5 |
380,5 |
380,5 |
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
||
|
местный бюджет |
218,5 |
218,5 |
218,5 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе |
всего, в том числе: |
|||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы R за отчетный год рассчитывается по формуле
,
где N – количество показателей (индикаторов) Программы;
– плановое значение n-го показателя (индикатора);
– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
– плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
R=(92/91+22/23)/2=105,7/(380,5/380,5)=105,7%
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за 2023 год.
В результате проведения оценки эффективности реализация муниципальной программы за 2023 год, установлено, что по степени достижения целей и решения задач – оценивается как высокий уровень
6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования:
1. Постановлением № 85 от 11.12.2019 г
2. Постановлением № 162 от 26.08.2020 г
3. Постановлением № 189 от 18.12.2020 г
4. Постановлением № 205 от 30.12.2020 г
5. Постановлением № 93 от 15.11.2021 г
6. Постановлением № 118 от 28.12.2021 г
7. Постановлением № 58 от 11.11.2022 г
8. Постановлением № 89 от 28.12.2022 г
9. Постановлением №89 от 27.12.2023 г
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:
1. В результате исполнения подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028 годы» планируется достижение следующих результатов:
- Увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов к их общей протяженности.
Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%).