Постановление от 09.02.2024 г. №7 "Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» февраля 2024 г. № 704
с. Истобное
|
Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Развитие транспортной системы» |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»:
- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению.
- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения В.И. Аристова
УТВЕРЖДЕН
Приложение
к постановлению администрации
Истобинского сельского поселения
Репьёвского муниципального района
Воронежской области
от 09.02.2024 г. № 7
1. Основные цели Программы:
- Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог местного значения;
- обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, повышение уровня жизни населения за счет формирования сети внутрипоселковых дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Истобинского сельского поселения;
- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;
- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры;
- поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 01.11.2019 № 64 с изменениями и дополнениями, включает в себя следующие подпрограммы:
- «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения».
За 2023 год объём бюджетных ассигнований по Муниципальной про-
грамме выполнен на 100 %. При плане 196,8 тыс. рубля профинансировано 196,8 тыс. рублей.
По источникам финансирования исполнение составило:
средства местного бюджета – 196,8 тыс. руб., выполнение на 100 %.
В состав Программы в 2023 году входило 1 мероприятие:
1. «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог сельского поселения»
3.Отчѐт об исполнении плана реализации муниципальной программы
Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в прилагаемой форме № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы за 2023 год».
4. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» годы представлены в Приложении № 2.
Таблица 1
|
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истобинского сельского поселения за 2023 год |
|||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |
Результаты реализации мероприятий |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
||||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |
кассовый план на отчетную |
кассовое исполнение на отчетную дату |
запланированные |
достигнутые |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
|
1 |
Муниципальная |
«Развитие транспортной системы» |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
Расширение сети сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием, доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований Совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог местного значения и улучшение их инженерного обустройства |
доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований |
Исполнено |
||||
|
2 |
Подпрограмма 1 |
«Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
Расширение сети сельских внутри поселковых грунтовых дорог с улучшенным щебеночным покрытием, доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований |
доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований |
Исполнено |
||||
|
5 |
Основное |
Мероприятия по содержанию автомобильных дороги сельского поселения |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
Содержание автомобиль- ных дорог общего поль- зования мест- ного значе- ния, 36,4 км |
Автомобиль- ные дороги общего поль- зования мест- ного значе- ния, 36,4 км отвечают Нормам и повышают качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения |
Исполнено |
||||
|
6 |
Мероприятие 2.1.1 |
Содержание автомобильных дорог местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур:. –услуги по очистке дорог от снега на 309,5 тыс.руб. –. |
Исполнено |
||||
Таблица 2
|
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы» |
||||||
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
отчетный год |
||||||
|
год, предшествующий отчетному 1 |
план |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы» |
||||||
|
1 |
Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт |
км |
1,5 |
1,1 |
1,1 |
|
|
2 |
Доля дорог местного значения с улучшенным покрытием |
% |
47 |
49,5 |
49,5 |
|
Таблица 3
Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024 года
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный период, тыс. руб. |
||
|
лимит на год |
фактическое финансирование |
кассовое исполнение на отчетную дату |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная |
«Развитие транспортной системы» на 2020 - 2028 годы |
всего, в том числе: |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Подпрограмма 1 |
«Развитие транспортной системы» |
всего, в том числе: |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
1.1.Основное |
Мероприятия по содержанию автомобильных дороги сельского поселения |
всего, в том числе: |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Мероприятие 1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
всего, в том числе: |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
196,8 |
196,8 |
196,8 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена
путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными по каждому мероприятию (Эi):
|
Э1=196,8/196,8 х100%=100,0% |
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
|
Э2 = 47/49 х100%=95,9% |
Доля дорог местного значения с улучшенным покрытием |
Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-граммы за 2023 год составила
Э=(100%+95,9%)/2=98%.
По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 98%. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки она выше 80 %. Таким образом, муниципальную программу можно признать эффективной.
6. Внесенные изменения в программу в связи с изменением объёма финансирования:
1. Постановлением № 190 от 18.12.2020 г
2. Постановлением № 206 от 30.12.2020 г
3. Постановлением № 90 от 15.11.2021 г
4. Постановлением № 114 от 28.12.2021 г
5. Постановлением № 60 от 11.11.2022 г
6. Постановлением № 91 от 28.12.2022 г
7. Постановлением №91 от 27.12.2023 г.
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:
1.Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения;
2.Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного значения;
3. Снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения;
4. Установление и достижение показателя для оценки эффективности органов исполнительной власти по уменьшению доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.
Дальнейшую реализацию мероприятий по развитию транспортной системы продолжить в рамках МП «Развитие транспортной системы». Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 80%).