Постановление от 09.02.2024 г. №8 "Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения"
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» февраля 2024 г. № 8104
с. Истобное
|
Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения»:
- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» за 2022 год согласно приложению.
- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения В.И. Аристова
УТВЕРЖДЕН
Приложение
к постановлению администрации
Истобинского сельского поселения
Репьёвского муниципального района
Воронежской области
от 09.02.2024 г. № 8
1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:
своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;
качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;
постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;
своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.
2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» от 01.11.2019 № 75 с изменениями и дополнениями, включает в себя следующие подпрограммы:
- «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения».
- «Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения».
Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.
Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 8679,6 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –969,8 тыс. рублей (100 % от плана);
за счет средств областного бюджета –6773,5 тыс. рублей (100 % от плана);
за счет средств местного бюджета- 936,3 тыс. рублей (100,0 % от плана).
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:
3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2.
4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:
Таблица 1
|
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024 года |
||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Расходы местного бюджета за отчетный период тыс. руб. |
Результаты реализации мероприятий |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|||||||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |
кассовый план на отчетную дату |
кассовое исполнение на отчетную дату |
запланированные |
достигнутые |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||
|
1 |
Муниципальная программа |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020 - 2028 годы |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
8679,6 |
8679,6 |
8679,6 |
Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения |
Созданы комфортные условий для массового отдыха населения Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения |
Исполнено-100% |
|||||||
|
2 |
Подпрограмма 1 |
«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» |
Администрация Истобинского сельского поселения |
по мере необходимости |
по мере необходимости |
х |
х |
Исполнено-100% |
||||||||||||
|
5 |
Основное мероприятие 1.1 |
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
Улучшение водоснабжения жителей сельского поселения. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика территории. |
Повышение эффективности, качества и надежности водоснабжения |
Исполнено-100 % |
||||||||||
|
6 |
Мероприятие 1.2.1 |
Мероприятия по ремонту водопроводных сетей (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
Улучшение водоснабжения жителей сельского поселения |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур:. Оплата хоз товаров по ремонту водопровода по ул. Первомайская ,Калинина 29,4 тыс руб. . |
|||||||||||
|
9 |
Подпрограмма 2 |
«Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения» |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения |
Созданы комфортные условий для массового отдыха населения Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения |
Исполнено-49,7 % |
||||||||||
|
10 |
Основное мероприятие 2.1 |
«Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств». |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения |
Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения |
Исполнено-100% |
||||||||||
|
11 |
Мероприятие 2.1.1 |
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
576,9 |
576,9 |
576,9 |
Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: по удалению растительности на территории поселения, удаление кустарника и.; основных средств 543,9 тыс. руб.,; закупка хоз. товаров-49,7 тыс. руб. ,гсм -33,0 тыс. руб., |
Исполнено-100% |
|||||||
|
12 |
Мероприятие 2.1.2 |
Мероприятия по оказанию поддержки территориальному обществу самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского; |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур . рамках оказания помощи ТОС Солнечная община»: приобретение основных средств 23,5 тыс. руб., (., турник-23,5. руб,); арматуру фундаментную монтажную -13,2 тыс. руб |
Исполнено-100% |
||||||||||
|
13 |
Основное мероприятие 2.2 |
«Благоустройство территорий муниципальных образований». |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; |
Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения. Сохранение культурного и исторического наследия Истобинского сельского поселения |
Исполнено-100% |
||||||||||
|
14 |
Мероприятие 2.2.1 |
Благоустройство парка в с. Истобное (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
611,9 |
611,9 |
611,9 |
-проведение комплекса работ по благоустройству парка Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: на сумму 611,9 тыс.руб |
Исполнено-100% |
|||||||
|
15 |
Мероприятие 2.2.2 |
Благоустройство сквер в с. Истобное (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
-проведение комплекса работ по благоустройству сквера Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: Оплата услуг по обслуживанию и содержанию сквера 36,5тыс. руб закупка хоз. товаров, 11,5тыс. руб. |
Исполнено-100% |
||||||||||
|
16 |
Мероприятие 2.2.3. |
Работы и услуги по содержанию мест массового отдыха населения у воды (пляжей) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
-проведение комплекса работ по благоустройству пляжа, оплата по факту выставленных счет – фактур по расходным материалам |
-проведен комплекс работ по благоустройству пляжа оплата по факту выставленных счет – фактур- Оплата обработки пляжа от клеща 7,5 тыс. руб.; |
Исполнено-100% |
||||||||||
|
18 |
Мероприятие 2.2.5. |
Мероприятия по обслуживание тротуаров в Истобинском сельском поселении (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: Оплата услуг по очистке тротуаров от снега 1,5 тыс. руб. |
Исполнено-100% |
||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Развитие инициативного бюджетирования на территории сельского поселения |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
1887,5 |
1887,5 |
1887,5 |
Улучшение качества дорог для жителей сельского поселения. |
Повышение эффективности, качества и надежности дорог сельского поселения |
Исполнено-100 % |
||||||||
|
Мероприятие 1.1.1 |
Текущий ремонт водопровода по ул. Маяковского, и ул. Калинина в с. Истобное Репьёвского района о района (Закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
1887,5 |
1887,5 |
1887,5 |
Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения |
Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: Оплата услуг по текущему ремонту водопровода по ул. Маяковского, ул.калинина 1887,5 тыс. руб. |
|||||||||
|
21 |
Основное мероприятие 2.4 |
Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01. 2023 |
31.12. 2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
4364,4 |
4364,4 |
4364,4 |
Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика территории. |
Повышение эффективности, качества и надежности обращения с твердыми коммунальными отходами |
||||||||
|
22 |
Мероприятие 2.4.1 |
Выполнение мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
Администрация Истобинского сельского поселения |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
4364,4 |
4364,4 |
4364,4 |
Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика территории |
Закупка товаров, работ, услуг по факту контракт расторгнут.. Решение об одностороннем отказе №742 от 03.10.2022 . |
Исполнено-0% |
|||||||
Таблица 2
|
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024 года |
||||||||||
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||||||
|
отчетный год |
||||||||||
|
год, предшествующий отчетному 1 |
план |
факт |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2021 - 2028 годы |
||||||||||
|
1 |
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене |
% |
25 |
15 |
15 |
Исполнено |
||||
|
2 |
Количество построенных контейнерных площадок; содержание контейнерных площадок |
ед. |
35 |
35 |
35 |
Истолнено |
||||
|
3 |
Количество контейнеров ТБО для раздельного сбора мусора |
76 |
76 |
76 |
Исполнено |
|||||
|
4 |
Количество объектов благоустройства мест массового отдыха у воды» |
ед |
1 |
1 |
1 |
Исполнено |
||||
|
5 |
Благоустройство мест массового отдыха населения (скверы) |
ед |
1 |
1 |
1 |
Исполнено |
||||
|
6 |
Благоустройство мест массового отдыха населения (парка) |
ед |
1 |
1 |
1 |
Исполнено |
||||
|
7 |
Устройство и содержание тротуаров в Истобинском сельском поселении |
1000 кв.м |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
Исполнено |
||||
|
8 |
Сохранность и ремонт военно- мемориальных объектов на территории сельского поселения |
ед |
2 |
3 |
3 |
Исполнено |
||||
|
9 |
Содержание зеленых насаждений |
м2 |
410 |
420 |
420 |
Исполнено |
||||
|
10 |
Оборудование и благоустройство детских площадок |
ед. |
5 |
5 |
5 |
Исполнено |
||||
|
11 |
Содержание и ремонт других объектов благоустройства |
м2 |
15000 |
15000 |
1500 |
Исполнено |
||||
|
12 |
Реализация мероприятий активной политики занятости населения |
чел. |
1 |
2 |
2 |
Исполнено |
||||
|
ПОДПРОГРАММА 1«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» |
||||||||||
|
13 |
Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). |
Да/нет |
нет |
нет |
нет |
Исполнено |
||||
|
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» |
||||||||||
|
14 |
Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). |
Да/нет |
нет |
нет |
нет |
|||||
|
Основное мероприятие 1.2. «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» |
||||||||||
|
15 |
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене |
% |
10 |
25 |
25 |
Исполнено |
||||
|
ПОДПРОГРАММА 2 «Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения» |
||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств» |
||||||||||
|
16 |
Содержание зеленых насаждений |
м2 |
410 |
420 |
420 |
Исполнено |
||||
|
17 |
Оборудование и благоустройство детских площадок |
ед. |
5 |
5 |
5 |
Исполнено |
||||
|
18 |
Содержание и ремонт других объектов благоустройства |
м2 |
15000 |
15000 |
1500 |
Исполнено |
||||
|
Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство территорий муниципальных образований» |
||||||||||
|
19 |
Количество объектов благоустройства мест массового отдыха у воды» |
ед |
1 |
1 |
1 |
Исполнено |
||||
|
20 |
Благоустройство мест массового отдыха населения (скверы) |
ед |
1 |
1 |
1 |
Исполнено |
||||
|
21 |
Благоустройство мест массового отдыха населения (парка) |
ед |
1 |
1 |
1 |
Исполнено |
||||
|
22 |
Устройство и содержание тротуаров в Истобинском сельском поселении |
1000 кв.м |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
Исполнено |
||||
|
23 |
Сохранность и ремонт военно- мемориальных объектов на территории сельского поселения |
ед |
3 |
3 |
3 |
Исполнено |
||||
|
Основное мероприятие 2.4 «Организация общественных работ». |
||||||||||
|
24 |
Реализация мероприятий активной политики занятости населения |
чел. |
2 |
0 |
0 |
Исполнено |
||||
|
Основное мероприятие 2.5 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». |
||||||||||
|
25 |
закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |
ед |
76 |
761 |
Исполнено |
|||||
Таблица 3
Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024 года
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный период, тыс. руб. |
||
|
лимит на год |
фактическое финансирование |
кассовое исполнение на отчетную дату |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
муниципальная |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020 - 2028 годы |
всего, в том числе: |
8679,6 |
8679,6 |
8679,6 |
|
федеральный бюджет |
969,8 |
969,8 |
969,8 |
||
|
областной бюджет |
6773,5 |
6773,5 |
6773,5 |
||
|
местный бюджет |
936,3 |
936,3 |
936,3 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
в том числе: Подпрограмма 1 |
«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» |
всего, в том числе: |
|||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств |
всего, в том числе: |
|||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Подпрограмма 2 |
«Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения» |
всего, в том числе: |
576,9 |
576,9 |
576,9 |
|
федеральный бюджет |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||
|
областной бюджет |
213 |
213 |
213 |
||
|
местный бюджет |
363,9 |
363,9 |
363,9 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств». |
всего, в том числе: |
576,9 |
576,9 |
576,9 |
|
федеральный бюджет |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||
|
областной бюджет |
213 |
213 |
213 |
||
|
местный бюджет |
363,9 |
363,9 |
363,9 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Мероприятие 2.1.1 |
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
576,9 |
576,9 |
576,9 |
|
федеральный бюджет |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||
|
областной бюджет |
213 |
213 |
213 |
||
|
местный бюджет |
363,9 |
363,9 |
363,9 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Мероприятие 2.1.2 |
Мероприятия по оказанию поддержки территориальному обществу самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
|||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Основное мероприятие 2.2 |
Благоустройство территорий муниципальных образований |
всего, в том числе: |
|||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Мероприятие 2.2.1 |
Благоустройство сквер в с. Истобное (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
|||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Мероприятие 2.2.2 |
Благоустройство парка в с. Истобное (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
611,9 |
611,9 |
611,9 |
|
федеральный бюджет |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||
|
областной бюджет |
611,9 |
611,9 |
611,9 |
||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Мероприятие 2.2.3 |
Благоустройство тротуарной дорожки по ул.Болдырева с.Истобное Репьёвского района Воронежской области (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
1239 |
1239 |
1239 |
|
федеральный бюджет |
969,8 |
969,8 |
969,8 |
||
|
областной бюджет |
19,8 |
19,8 |
19,8 |
||
|
местный бюджет |
249,4 |
249,4 |
249,4 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Мероприятие 2.2.4 |
Устройство и обслуживание тротуаров в Истобинском сельском поселении (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
|||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Основное мероприятие 2.3 |
Развитие инициативного бюджетирования на территории сельского поселения |
всего, в том числе: |
|||
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
|||||
|
местный бюджет |
|||||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Мероприятие 2.3.1. |
Текущий ремонт водопровода по ул. Маяковского, и ул. Калинина в с. Истобное Репьёвского района (Закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
1887,5 |
1887,5 |
1887,5 |
|
федеральный бюджет |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||
|
областной бюджет |
1675,9 |
1675,9 |
1675,9 |
||
|
местный бюджет |
211,6 |
211,6 |
211,6 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Основное мероприятие 2.4 |
Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов |
всего, в том числе: |
4364,4 |
4364,4 |
4364,4 |
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
4252,9 |
4252,9 |
4252,9 |
||
|
местный бюджет |
111,4 |
111,4 |
111,4 |
||
|
внебюджетные фонды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
|
Мероприятие 2.4.1. |
Выполнение мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
4364,4 |
4364,4 |
4364,4 |
|
федеральный бюджет |
|||||
|
областной бюджет |
4252,9 |
4252,9 |
4252,9 |
||
|
местный бюджет |
111,4 |
111,4 |
111,4 |
||
|
внебюджетные ф онды |
|||||
|
юридические лица |
|||||
|
физические лица |
|||||
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы
Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:
|
Пэф = |
n SUM Пi i=1 |
= |
100+100+50+100+100+100+100+100+100+100+100+0 |
= |
100 |
, где: |
|
n |
12 |
__________________________________________________________________
Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi/Пплi х 100%,
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),
n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+0)/12*=95,0%
6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования:
1. Постановлением № 84 от 11.12.2019 г
2.Постановлением № 188 от 18.12.2020 г
3.Постановлением № 204 от 30.12.2020 г
4.Постановлением № 92 от 15.11.2021 г
5.Постановлением № 117 от 28.12.2021 г
6.Постановлением № 57 от 11.11.2022 г
7.Постановлением № 88 от 28.12.2022 г
8. Постановлением №88 от 27.12.2023 г
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:
1. Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения;
2. Формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения;
3. Улучшение состояния зеленого фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения;
4. Создание новых объектов индустрии отдыха;
5. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);