Постановление от 09.02.2024 г. №9 "Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры"

Герб чб мал

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» февраля 2024 г. № 9104

с. Истобное

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие культуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»:

Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.
Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения В.И. Аристова

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению администрации

Истобинского сельского поселения

Репьёвского муниципального района

Воронежской области

от 09.02.2024 г. № 9

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие культуры» (2020-2028 гг.) от 01.11.2019 № 77 с изменениями и дополнениями, включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие культуры»

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 31,2 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета –0 тыс. рублей (0 % от плана);

за счет средств местного бюджета- 31,2 тыс. рублей (100,0 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:

4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

Таблица 1

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024 года

№ п/п		Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)	Плановый срок		Фактический срок		Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб.			Результаты реализации мероприятий		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
№ п/п				начала реализации мероприятия в отчетном году	окончания реализации мероприятия в отчетном году	начала реализации мероприятия в отчетном году	окончания реализации мероприятия в отчетном году	предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году	кассовый план на отчетную дату	кассовое исполнение на отчетную дату	запланированные	достигнутые	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Муниципальная программа	«Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01. 2023	31.12. 2023	01.01.2023	31.12.2023	31,2	31,2	31,2	Сохранение культурного и исторического наследия Истобинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан Истобинского сельского поселения; Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.	Сохранено культурное и исторического наследие Истобинского сельского поселения, обеспечен доступ граждан к культурным ценностям Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную деятельность	Исполнено
5	Подпрограмма 2	«Искусство и наследие»	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31,2	31,2	31,2	Сохранение культурного и исторического наследия Истобинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан Истобинского сельского поселения; Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.	Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную деятельность	Исполнено
6	Основное мероприятие 1.1	Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31,2	31,2	31,2	Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни сельского поселения	Проведение досуговых мероприятий в Истобинском сельском поселении различного уровня	Исполнено
7	Мероприятие 1.1.1.	Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31,2	31,2	31,2	Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур	Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: Проведение праздничных мероприятий -26,2 тыс. руб. Приобретение продовольственных пайков для вдов ВОВ-5 тыс. руб.	Исполнено

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024 года

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				отчетный год
			Базовое значение задачи/ показателя (на начало реализации муниципальной программы)1	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы
1	Рост клубных формирований и участников в них
ПОДПРОГРАММА 1«Развитие культуры»
2	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Ед.	1035	95	95	Исполнено
3	Рост количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Ед.	1325	958	958	Исполнено

Таблица 3

Информация

о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024 года

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
Статус		Источники ресурсного обеспечения	лимит на год	фактическое финансирование	кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
муниципальная программа	«Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы	всего, в том числе:	31,2	31,2	31,2
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	31,2	31,2	31,2
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Подпрограмма 12	«Искусство и наследие»	всего, в том числе:	31,2	31,2	31,2
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	31,2	31,2	31,2
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 1.1	Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры	всего, в том числе:	31,2	31,2	31,2
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	31,2	31,2	31,2
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры» осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей, что позволяет проводить мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эп=, где

Эп – эффективность реализации подпрограммы по данному индикатору

Иф – фактическое достигнутое значение индикатора

Иц – нормативное значение индикатора.

Эп.= (95/95+958/958)/2=100%

В результате проведения оценки эффективности реализация муниципальной программы за 2023 год, установлено, что по степени достижения целей и решения задач – оценивается как высокий уровень.

6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования:

1. Постановлением № 187 от 18.12.2020 г

2. Постановлением № 203 от 30.12.2020 г

3. Постановлением № 91 от 15.11.2021 г

4. Постановлением № 116 от 28.12.2021 г

5. Постановлением № 56 от 11.11.2022 г

6. Постановлением № 87 от 28.12.2022 г

7. Постановлением №88 от 27.12.2023 г.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий.

Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%).

Постановление от 09.02.2024 г. №9 "Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры"

Файлы