Постановление от 09.02.2024 г. №10 "Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Муниципальное управление сельского поселения"

Герб чб мал

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» февраля 2024 г. № 10104

с. Истобное

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Муниципальное управление сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление сельского поселения»:

Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2023 год согласно приложению.
Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения В.И. Аристова

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению администрации

Истобинского сельского поселения

Репьёвского муниципального района

Воронежской области

от 09.02.2024 г. № 10

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Муниципальное управление сельского поселения» от 01.11.2019г. №76 с изменениями и дополнениями, включает в себя следующие подпрограммы:

- Муниципальное управление;

- Управление муниципальными финансами;

- Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий;

Программа «Муниципальное управление сельского поселения» исполнена в сумме 3281,3 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану:

за счет средств федерального бюджета –113,3 тыс. рублей (100 % от плана);

за счет средств местного бюджета- 3090,3тыс. рублей (100 % от плана).

3.Отчѐт об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в прилагаемой форме № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальное управление сельского поселения» за 2022 год».

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Муниципальное управление Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области согласно Таблице 2:

4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы.

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в Таблице 3:

Таблица 1

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2023 года

№ п/п		Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)	Плановый срок		Фактический срок		Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб.			Результаты реализации мероприятий		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
№ п/п				начала реализации мероприятия в отчетном году	окончания реализации мероприятия в отчетном году	начала реализации мероприятия в отчетном году	окончания реализации мероприятия в отчетном году	предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году	кассовый план на отчетную дату	кассовое исполнение на отчетную дату	запланированные	достигнутые	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Муниципальная программа	«Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	3281,3	3281,3	3281,3	Совершенствование муниципального управления в администрации Истобинского сельского поселения. - Повышение качества управления муниципальными финансами. - Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Истобинского сельского поселения.	Усовершенствовано муниципального управления в администрации Истобинского сельского поселения. - Повышено качества управления муниципальными финансами. - Повышено эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Истобинского сельского поселения.	Исполнено-100%
2	Подпрограмма 1	«Муниципальное управление»	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	2741,1	2741,1	2741,1	х	х	Исполнено-100%
	Основное мероприятие 1.1	Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	2657,7	2657,7	2657,7
	Мероприятие 1.1.1	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	1185,3	1185,3	1185,3	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.	Расходы на выплаты по оплате труда с начислениями муниципальных служащих, для выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления, исполнены в сумме – 1039,1тыс. рублей, или 100%. Установлена численность муниципальных служащих 1 ед и служащих 2 ед, замещено в отчетном году 3 ед. Среднемесячная з/пл 25396,0рублей.	Исполнено
	Мероприятие 1.1.2	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	207,9	207,9	207,9	Выполнение других расходных обязательств на обеспечение деятельности местного самоуправления	Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур включают затраты на связь-42,2 тыс. руб., Интернет-30 тыс. руб., электроэнергию 57 тыс. руб. -, газоснабжение 147,9тыс. руб. , Приобретение программного обеспечения и тех сопровождение 69,4 тыс. руб. , страхование жизни, здоровья и имущества-3,7 тыс.руб. расходы на техобслуживание оборудования-81,6 тыс. руб., расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров-2,3тыс. руб.,.,расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества-81,6 тыс. руб., расходы на ГСМ-59тыс. руб, ,прочие расходы (повышение квалификации 3 тыс.руб,публикации,подписные издания-7 тыс руб,ноториальные услуги-1,8 тыс. руб,услуги истопника-21 тыс руб)	Исполнено 100%
	Мероприятие 1.1.3	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Иные бюджетные ассигнования)	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	800,0	800,0	800,0	Совершенствование муниципального управления в администрации Истобинского сельского поселения	Иные бюджетные ассигнования включают в себя налог на имущество- 40,7 тыс. руб., выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования, членские взносы в «Совет муниципальных образований ВО» -2,1 тыс. руб.	Исполнено 100%
	Мероприятие 1.1.4	Расходы на обеспечение деятельности главы сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	953,0	953,0	953,0	Расходы на обеспечение деятельности главы сельского поселения	Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования составили – 630,6 тыс. рублей. Среднемесячная з/пл 52552,30 рублей	Исполнено
	Основное мероприятие 1.2	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	349,3	349,3	349,3			Исполнено
	Мероприятие 1.2.1.	Выполнение других расходных обязательств (межбюджетные трансферты)	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	349,3	349,3	349,3	совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Истобинского сельского поселения органам местного самоуправления Репьёвского муниципального района	Межбюджетные трансферты по исполнению части полномочий поселений, передаваемых в исполнительный орган местного самоуправления Репьёвского муниципального района, исполнены на следующие полномочия: в области архитектуры и градостроительной деятельности-2 тыс. руб, ; в области жилищно-коммунального хозяйства-1 тыс. руб, в области благоустроиства-1 тыс. руб ; по организации культурного обслуживания населения-344,3 тыс. руб.	Исполнено
	Основное мероприятие 1.3	Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	83,4	83,4	83,4	своевременная выплата муниципальных пенсий работникам, ушедшим на пенсию по старости, замещавшим муниципальную должность муниципальной службы – срок 15 лет стажа муниципальной службы	Выполнены меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления	Исполнено.
5	Мероприятие 1.3.1	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	83,4	83,4	83,4	выплата муниципальных пенсий работникам, ушедшим на пенсию по старости, замещавшим муниципальную должность муниципальной службы – срок 15 лет стажа муниципальной службы	Расходы на выплату пенсии 1 работнику, ушедшему на пенсию по старости, замещавшему муниципальную должность Среднемесячная пенсия 5686,25 рублей	Исполнено.
10	Подпрограмма 2	Управление муниципальными финансами	Администрация Истобинского сельского поселения	по мере необходимости	по мере необходимости			0,0	0,0	0,0	Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось	х	Финансирование не было предусмотрено
11	Основное мероприятие 2.1.	Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга)	Администрация Истобинского сельского поселения	по мере необходимости	по мере необходимости			0,0	0,0	0,0	Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось	х	Финансирование не было предусмотрено
12	Подпрограмма 3	Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	113,3	113,3	113,3	Качественное выполнение функций, возложенных на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе.	Качественно выполнены функций, возложенные на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе.	Исполнено
13	Основное мероприятие 3.1.	Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	113,3	113,3	113,3	Качественное выполнение функций, возложенных на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе.	Качественно выполнены функций, возложенные на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе.	Исполнено
	Мероприятие 3.1.1.	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	113,3	113,3	113,3	Качественное выполнение функций, возложенных на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе.	Качественно выполнены функций, возложенные на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе.	Исполнено
14	Мероприятие 3.1.2	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)	Администрация Истобинского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	6,8	6,8	6,8	Выполнение других расходных обязательств Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур	Обеспечено выполнение полномочий и функций, первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур включают затраты на приобретение канцелярских -6,8 тыс. руб.,	Исполнено

Таблица 2

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				отчетный год
			год, предшествующий отчетному	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы
1	Доля исправного оборудования, программного обеспечения,	%.	100	100	100	Исполнено
2	Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства.	%	100	100	100	Исполнено
3	Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью муниципальных услуг, предоставляемых поставщиками услуг.	%.	99	100	100	Исполнено
4	Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота.	%	100	100	100	Исполнено
5	Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб.	%	0	0	0	Исполнено
6	Количество подготовленных нормативных правовых актов на уровне сельского поселения.	ед.	100	100	100	Исполнено
7	Отношение объема муниципального долга Истобинского сельского поселения к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета (%).	%	0	0	0	Исполнено
8	Численность граждан, получивших пенсии, имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством.	ед.	1	1	1	Исполнено
9	Доля мероприятий муниципальной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации муниципальной программы %.	%	100	100	100	Исполнено

Таблица 3

Информация

о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2023 года

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
Статус		Источники ресурсного обеспечения	лимит на год	фактическое финансирование	кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
муниципальная программа	«Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы	всего, в том числе:	3569,7	3569,7	3569,7
		федеральный бюджет	113,3	113,3	113,3
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	3281,3	3281,3	3281,3
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
в том числе: Подпрограмма 1	«Муниципальное управление»	всего, в том числе:	3281,3	3281,3	3281,3
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	3281,3	3281,3	3281,3
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 1.1	Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	всего, в том числе:	2657,7	2657,7	2657,7
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	2657,7	2657,7	2657,7
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 1.2	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств	всего, в том числе:	349,3	349,3	349,3
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	349,3	349,3	349,3
		внебюджетные фонды
		юридические лица
Основное мероприятие 1.3	Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан)	всего, в том числе:	83,4	83,4	83,4
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	83,4	83,4	83,4
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Подпрограмма 2	«Управление муниципальными финансами»	всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 2.1.	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств	всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Подпрограмма 3	«Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий»	всего, в том числе:	113,3	113,3	113,3
		федеральный бюджет	113,3	113,3	113,3
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 3.1.	Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	всего, в том числе:	113,3	113,3	113,3
		федеральный бюджет	113,3	113,3	113,3
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности определенной муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач программы, по формуле:

где

Дзп=(100/100+100/100+1/1+99/99+100/100+0/0+0/0+100/100+100/100) / 9 = 7/7=100%

Дзп - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формулам:

где

=(1185,3/1185,3+607,2/607,2+45,3/45,3+819,9/819,9+83,4/83,4+349,3/349,+99/99)/8=100

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы;

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств местного бюджета () проводится ежегодно и рассчитывается как:

где

=97,6/99,9 =97,7%

- показатель эффективности использования средств местного бюджета;

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

В результате проведения оценки эффективности реализация муниципальной программы за 2022 год, установлено, что по степени достижения целей и решения задач – оценивается как высокий уровень

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования:

1. Постановлением №199 от 18.12.2020 г

2. Постановлением № 207 от 30.12.2020 г

3. Постановлением № 94 от 15.11.2021 г

4. Постановлением № 115 от 28.12.2021 г

5. Постановлением № 59 от 11.11.2022 г

6. Постановлением № 90 от 28.12.2022 г

7. Постановлением №90 от 27.12.2023 г.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1.Совершенствование муниципального управления в администрации Истобинского сельского поселения.

2.Повышение качества управления муниципальными финансами.

3.Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Истобинского сельского поселения.

4. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 97%);

Файлы